ОТЧЕТ                 

об исполнении бюджета муниципального 

округа Чертаново Центральное 

 за 1 квартал 2024 года 

    в тыс. руб.

Коды классификации

Наименование показателей

Утверждено на год

Фактическое исполнение

% выполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

26 421,4 

5 278,3 

20,0%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

26 421,4

5 278,3

20,0%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы с физических лиц

26 421,4

5 278,3

20,0%

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов

21 121,4

4 000,6

18,9%

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0

2,7

2,7%

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 200,0

30,2

2,5%

1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов)

4 000,0

356,0

8,9%

1 01 02130 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

-

254,6

-

1 01 02140 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

-

634,2

-

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

    2 400,0  

    600,9  

25,0%

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ             

2 400,0  

600,0  

25,0%

2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 400,0  

600,0  

25,0%

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2 400,0  

600,0  

25,0%

2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-

0,9

-

ВСЕГО ДОХОДОВ

28 821,4  

5 879,2  

20,4%

Целевая статья

Вид   расходов

Статья

Наименование

Утверждено на год

Фактическое  исполнение

% выполнения

Раздел    01       Общегосударственные вопросы

Итого по разделу

   23 692,0  

    5 057,8  

21%

Подраздел 03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Итого по подразделу

2 595,0

600,0

23%

31А0100200

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

195,0

0,0

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

195,0

0,0

0%

200

Расходы

195,0

0,0

0%

33А0400100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

2 400,0

600,0

25%

123

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам

2 400,0

 600,0

25%

200

Расходы

2 400,0

600,0

25%

Подраздел 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Итого по подразделу

20 917,7

4 328,5

21%

31Б0100100

Руководитель аппарата Совета депутатов

6 679,4

1 926,6

29%

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

5 024,4

1 423,5

28%

200

Расходы

5 024,4

1 423,5

28%

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

70,4

70,4

100%

200

Расходы

70,4

70,4

100%

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 500,0

428,7

29%

200

Расходы

1 500,0

428,7

29%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

84,6

4,0

5%

200

Расходы

84,6

4,0

5%

31Б0100500

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

13 783,1

2 401,9

17%

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

8 312,8

1 695,1

20%

200

Расходы

8 312,8

1 695,1

20%

122

Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

281,6

0,0

0%

200

Расходы

281,6

0,0

0%

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

2 444,2

512,0

21%

200

Расходы

2 444,2

512,0

21%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2 474,5

145,1

6%

200

Расходы

2 622,6

1 538,6

59%

300

Поступление нефинансовых активов

210,0

49,7

24%

247

Закупка энергетических ресурсов

50,0

0,0

0%

200

Расходы

50,0

0,0

0%

853

Уплата иных платежей

10,0

0,0

0%

200

Расходы

10,0

0,0

0%

35Г0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

455,2

0,0   

0%

122

Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

455,2

0,0  

0%

200

Расходы

455,2

0,0

0%

Подраздел 11

Резервные фонды

Итого по подразделу

          50,0  

0,0    

0%

32А0100000

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

          50,0  

0,0   

0%

870

Резервные средства

          50,0  

                0,0   

0%

200

Расходы

          50,0  

0,0   

0%

Подраздел 13

Другие общегосударственные вопросы

Итого по подразделу

        129,3  

129,3  

100%

31Б0100400

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

        129,3  

129,3  

100%

853

Уплата иных платежей

        129,3  

129,3  

100%

200

Расходы

     129,3

129,3

100%

Раздел    03       Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Итого по разделу

1 200,0

100,0

8%

Подраздел 14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Итого по подразделу

1 200,0

100,0

8%

35Е0101400

Мероприятия по гражданской обороне

1 200,0

100,0

8%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 200,0

100,0

8%

200

Расходы

1 200,0

100,0

8%

Раздел    07      Образование

Итого по разделу

60,0

0,0

0%

Подраздел 05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Итого по разделу

60,0

0,0

0%

31А0100100

Глава муниципального образования

25,0

0,0

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

25,0

0,0

0%

200

Расходы

25,0

0,0

0%

31Б0100500

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

35,0

0,0

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

35,0

0,0

0%

200

Расходы

35,0

0,0

0%

Раздел    08       Культура и кинематография

Итого по разделу

    1 682,6 

0,0  

0%

Подраздел 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Итого по подразделу

1 682,6  

0,0  

0%

35Е0100500

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

1 682,6  

0,0  

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 682,6  

0,0  

0%

200

Расходы

1 682,6  

0,0  

0%

Раздел    10       Социальная политика

Итого по разделу

   1 060,0  

484,1  

46%

Подраздел 01

Пенсионное обеспечение

Итого по подразделу

       488,0  

484,1   

99%

35П0101500

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

       488,0  

484,1   

99%

540

Иные межбюджетные трансферты

       488,0  

484,1   

99%

200

Расходы

       488,0  

484,1   

99%

Подраздел 06

Другие вопросы в области социальной политики

Итого по подразделу

572,0  

0,0   

0%

35П0101800

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

        572,0  

0,0   

0%

321

Пособия, и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

        572,0  

0,0   

0%

200

Расходы

       572,0  

              0,0   

0%

Раздел    12     Средства массовой информации

Итого по разделу

  1 126,8  

         150,1  

   13%

Подраздел 02

Периодическая печать и издательства

Итого по подразделу

        40,0  

           40,0  

100%

35Е0100300

Информирование жителей округа

        40,0  

           40,0  

100%

853

Уплата иных платежей

40,0

40,0

100%

200

Расходы

40,0

40,0

100%

Подраздел 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

Итого по подразделу

   1 086,8  

110,1

10%

35Е0100300

Информирование жителей округа

   1 086,8  

110,1

10%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

   1 086,8  

110,1

10%

200

Расходы

   1 086,8  

110,1

10%

ИТОГО РАСХОДОВ

   28 821,4  

   5 792,0 

20,1%

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа Чертаново Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

 по состоянию на 01 апреля 2024 года

Количество единиц по утвержденному штатному расписанию

Фактические расходы на заработную плату

(в тыс. руб.)

5

3 118,6

Главный бухгалтер-

начальник отдела

                    Алексеева А.Г.