ОТЧЕТ

об исполнении бюджета муниципального

округа Чертаново Центральное

за 1 квартал 2023 года

в тыс.руб.

Коды классификации

Наименование показателей

Утверждено на год

Фактическое исполнение

% выполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

24 327,0

4 893,8

20,1%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

24 327,0

4 893,8

20,1%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы с физических лиц

24 327,0

4 893,8

20,1%

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

19 027,0

2 909,7

15,3%

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0

0,1

0,1%

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 200,0

-26,2

0,0%

1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

4 000,0

700,1

17,5%

1 01 02130 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

-

143,3

-

1 01 02140 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

-

1 166,8

-

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-

-0,6

-

1 17 16000 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

-

0,6

-

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 400,0

636,7

26,5%

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

2 400,0

600,0

25,0%

2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 400,0

600,0

25,0%

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2 400,0

600,0

25,0%

2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-

36,7

-

ВСЕГО ДОХОДОВ

26 727,0

5 530,5

20,7%

Целевая статья

Вид расходов

Статья

Наименование

Утверждено на год

Фактическое исполнение

% выполнения

Раздел 01 Общегосударственные вопросы

Итого по разделу

21 460,1

3 373,0

16%

Подраздел 03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Итого по подразделу

2 595,0

600,0

23%

31А0100200

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

195,0

0,0

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

195,0

0,0

0%

200

Расходы

195,0

0,0

0%

33А0400100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

2 400,0

600,0

25%

123

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам

2 400,0

600,0

25%

200

Расходы

2 400,0

600,0

25%

Подраздел 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Итого по подразделу

18 685,8

2 643,7

14%

31Б0100100

Руководитель аппарата Совета депутатов

5 170,7

428,5

8%

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

3 815,7

326,5

9%

200

Расходы

3 815,7

326,5

9%

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

70,4

0,0

0%

200

Расходы

70,4

0,0

0%

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 200,0

98,6

8%

200

Расходы

1 200,0

98,6

8%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

84,6

3,4

4%

200

Расходы

84,6

3,4

4%

31Б0100500

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

13 007,3

2 175,2

17%

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

7 920,0

1 432,9

18%

200

Расходы

7 920,0

1 432,9

18%

122

Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

281,6

0,0

0%

200

Расходы

281,6

0,0

0%

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

2 391,7

432,7

18%

200

Расходы

2 391,7

432,7

18%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 354,0

309,6

13%

200

Расходы

2 122,6

309,6

15%

300

Поступление нефинансовых активов

231,4

0,0

0%

247

Закупка энергетических ресурсов

50,0

0,0

0%

200

Расходы

50,0

0,0

0%

853

Уплата иных платежей

10,0

0,0

0%

200

Расходы

10,0

0,0

0%

35Г0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

507,8

40,1

8%

122

Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

507,8

40,1

8%

200

Расходы

507,8

40,1

8%

Подраздел 11

Резервные фонды

Итого по подразделу

50,0

0,0

0%

32А0100000

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

50,0

0,0

0%

870

Резервные средства

50,0

0,0

0%

200

Расходы

50,0

0,0

0%

Подраздел 13

Другие общегосударственные вопросы

Итого по подразделу

129,3

129,3

100%

31Б0100400

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

129,3

129,3

100%

853

Уплата иных платежей

129,3

129,3

100%

200

Расходы

129,3

129,3

100%

Раздел 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Итого по разделу

1 440,0

191,8

13%

Подраздел 14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Итого по подразделу

1 440,0

191,8

13%

35Е0101400

Мероприятия по гражданской обороне

1 440,0

191,8

13%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 440,0

191,8

13%

200

Расходы

1 440,0

191,8

13%

Раздел 07 Образование

Итого по разделу

60,0

28,2

47%

Подраздел 05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Итого по разделу

60,0

28,2

47%

31А0100100

Глава муниципального образования

25,0

13,1

52%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

25,0

13,1

52%

200

Расходы

25,0

13,1

52%

31Б0100500

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

35,0

15,1

43%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35,0

15,1

43%

200

Расходы

35,0

15,1

43%

Раздел 08 Культура и кинематография

Итого по разделу

1 532,9

0,0

0%

Подраздел 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Итого по подразделу

1 532,9

0,0

0%

35Е0100500

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

1 532,9

0,0

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 532,9

0,0

0%

200

Расходы

1 532,9

0,0

0%

Раздел 10 Социальная политика

Итого по разделу

1 124,0

486,7

43%

Подраздел 01

Пенсионное обеспечение

Итого по подразделу

552,0

486,7

88%

35П0101500

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

552,0

486,7

88%

540

Иные межбюджетные трансферты

552,0

486,7

88%

200

Расходы

552,0

486,7

88%

Подраздел 06

Другие вопросы в области социальной политики

Итого по подразделу

572,0

0,0

0%

35П0101800

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

572,0

0,0

0%

321

Пособия, и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

572,0

0,0

0%

200

Расходы

572,0

0,0

0%

Раздел 12 Средства массовой информации

Итого по разделу

1 110,0

186,0

17%

Подраздел 02

Периодическая печать и издательства

Итого по подразделу

40,0

40,0

100%

35Е0100300

Информирование жителей округа

40,0

40,0

100%

853

Уплата иных платежей

40,0

40,0

100%

200

Расходы

40,0

40,0

100%

Подраздел 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

Итого по подразделу

1 070,0

146,0

14%

35Е0100300

Информирование жителей округа

1 070,0

146,0

14%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 070,0

146,0

14%

200

Расходы

1 070,0

146,0

14%

ИТОГО РАСХОДОВ

26 727,0

4 265,7

16%

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа Чертаново Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание

по состоянию на 01 апреля 2023 года

Количество единиц по утвержденному штатному расписанию

Фактические расходы на заработную плату

(в тыс. руб.)

5

1 759,3

Главный бухгалтер-

начальник отдела

Алексеева А.Г.