Постановление 02-23П от 05.07.2023 года "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 1 полугодие 2023 года"
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2023 года № 02-23П
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 1 полугодие 2023 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 20.09.2022 г. № 01-03-70 аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 1 полугодие 2023 года (приложение).
2. Направить настоящее постановление на рассмотрение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.
3. Направить настоящее постановление на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.chertanovocentr.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное А.В. Гурова
Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное
от 05 июля 2023 года
№ 02-23П
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального
округа Чертаново Центральное
за 1 полугодие 2023 года
в тыс. руб.
Коды классификации |
Наименование показателей |
Утверждено на год |
Фактическое исполнение |
% выполнения |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
24 327,0 |
10 583,5 |
43,5% |
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
24 327,0 |
10 583,5 |
43,5% |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы с физических лиц |
24 327,0 |
10 583,5 |
43,5% |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
19 027,0 |
7 349,6 |
38,6% |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
100,0 |
8,3 |
8,3% |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
1 200,0 |
29,6 |
2,5% |
1 01 02080 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) |
4 000,0 |
1 092,8 |
27,3% |
1 01 02130 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
-
|
463,8 |
-
|
1 01 02140 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) |
-
|
1 639,4 |
-
|
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
-
|
-0,6 |
-
|
1 17 16000 03 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения |
-
|
0,6 |
-
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 400,0 |
1 236,7 |
51,5% |
|
в том числе: |
|
|
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
2 400,0 |
1 200,0 |
50,0% |
2 02 49999 00 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
2 400,0 |
1 200,0 |
50,0% |
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 400,0 |
1 200,0 |
50,0% |
2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-
|
36,7 |
-
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
26 727,0 |
11 820,2 |
44,2% |
РАСХОДЫ
в тыс. руб.
Целевая статья |
Вид расходов |
Статья |
Наименование |
Утверждено на год |
Фактическое исполнение |
% выполнения |
|
Раздел 01 Общегосударственные вопросы |
|
|
|
||||
|
|
|
Итого по разделу |
21 960,1 |
8 475,7 |
39% |
|
Подраздел 03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
2 595,0 |
1 200,0 |
46% |
|
31А0100200 |
|
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
195,0 |
0,0 |
0% |
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
195,0 |
0,0 |
0% |
|
|
|
200 |
Расходы |
195,0 |
0,0 |
0% |
|
33А0400100 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
2 400,0 |
1 200,0 |
50% |
|
|
123 |
|
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
2 400,0 |
1 200,0 |
50% |
|
|
|
200 |
Расходы |
2 400,0 |
1 200,0 |
50% |
|
Подраздел 04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
19 185,8 |
7 146,4 |
37% |
|
31Б0100100 |
|
|
Руководитель аппарата Совета депутатов |
5 170,7 |
2 270,4 |
44% |
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
3 815,7 |
1 741,2 |
46% |
|
|
|
200 |
Расходы |
3 815,7 |
1 741,2 |
46% |
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
70,4 |
0,0 |
0% |
|
|
|
200 |
Расходы |
70,4 |
0,0 |
0% |
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
1 200,0 |
525,8 |
44% |
|
|
|
200 |
Расходы |
1 200,0 |
525,8 |
44% |
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
84,6 |
3,4 |
4% |
|
|
|
200 |
Расходы |
84,6 |
3,4 |
4% |
|
31Б0100500 |
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
13 507,3 |
4 835,9 |
36% |
|
|
121 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
7 920,0 |
3 047,6 |
38% |
|
|
|
200 |
Расходы |
7 920,0 |
3 047,6 |
38% |
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
281,6 |
70,4 |
25% |
|
|
|
200 |
Расходы |
281,6 |
70,4 |
25% |
|
|
129 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
2 391,7 |
919,1 |
38% |
|
|
|
200 |
Расходы |
2 391,7 |
919,1 |
38% |
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2 854,0 |
795,3 |
28% |
|
|
|
200 |
Расходы |
2 622,6 |
737,4 |
28% |
|
|
|
300 |
Поступление нефинансовых активов |
231,4 |
57,9 |
25% |
|
|
247 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
50,0 |
3,5 |
7% |
|
|
|
200 |
Расходы |
50,0 |
3,5 |
7% |
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
10,0 |
0,0 |
0% |
|
|
|
200 |
Расходы |
10,0 |
0,0 |
0% |
|
35Г0101100 |
|
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
507,8 |
40,1 |
8% |
|
|
122 |
|
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
507,8 |
40,1 |
8% |
|
|
|
200 |
Расходы |
507,8 |
40,1 |
8% |
|
Подраздел 11 |
Резервные фонды |
||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
50,0 |
0,0 |
0% |
|
32А0100000 |
|
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
50,0 |
0,0 |
0% |
|
|
870 |
|
Резервные средства |
50,0 |
0,0 |
0% |
|
|
|
200 |
Расходы |
50,0 |
0,0 |
0% |
|
Подраздел 13 |
Другие общегосударственные вопросы |
||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
129,3 |
129,3 |
100% |
|
31Б0100400 |
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
129,3 |
129,3 |
100% |
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
129,3 |
129,3 |
100% |
|
|
|
200 |
Расходы |
129,3 |
129,3 |
100% |
|
Раздел 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|||||||
|
|
|
Итого по разделу |
1 440,0 |
1 011,8 |
70% |
|
Подраздел 14 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
1 440,0 |
1 011,8 |
70% |
|
35Е0101400 |
|
|
Мероприятия по гражданской обороне |
1 440,0 |
1 011,8 |
70% |
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 440,0 |
1 011,8 |
70% |
|
|
|
200 |
Расходы |
1 440,0 |
1 011,8 |
70% |
|
Раздел 07 Образование |
|||||||
|
|
|
Итого по разделу |
60,0 |
28,2 |
47% |
|
Подраздел 05 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
||||||
|
|
|
Итого по разделу |
60,0 |
28,2 |
47% |
|
31А0100100 |
|
|
Глава муниципального образования |
25,0 |
13,1 |
52% |
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25,0 |
13,1 |
52% |
|
|
|
200 |
Расходы |
25,0 |
13,1 |
52% |
|
31Б0100500 |
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
35,0 |
15,1 |
43% |
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35,0 |
15,1 |
43% |
|
|
|
200 |
Расходы |
35,0 |
15,1 |
43% |
|
Раздел 08 Культура и кинематография |
|||||||
|
|
Итого по разделу |
2 032,9 |
539,3 |
27% |
||
Подраздел 04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
2 032,9 |
539,3 |
27% |
|
35Е0100500 |
|
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
2 032,9 |
539,3 |
27% |
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2 032,9 |
539,3 |
27% |
|
|
|
200 |
Расходы |
2 032,9 |
539,3 |
27% |
|
Раздел 10 Социальная политика |
|||||||
|
|
|
Итого по разделу |
1 124,0 |
486,7 |
43% |
|
Подраздел 01 |
Пенсионное обеспечение |
||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
552,0 |
486,7 |
88% |
|
35П0101500 |
|
|
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
552,0 |
486,7 |
88% |
|
|
540 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
552,0 |
486,7 |
88% |
|
|
|
200 |
Расходы |
552,0 |
486,7 |
88% |
|
Подраздел 06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
572,0 |
0,0 |
0% |
|
35П0101800 |
|
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
572,0 |
0,0 |
0% |
|
|
321 |
|
Пособия, и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
572,0 |
0,0 |
0% |
|
|
|
200 |
Расходы |
572,0 |
0,0 |
0% |
|
Раздел 12 Средства массовой информации |
|||||||
|
|
|
Итого по разделу |
1 110,0 |
499,0 |
45% |
|
Подраздел 02 |
Периодическая печать и издательства |
||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
40,0 |
40,0 |
100% |
|
35Е0100300 |
|
|
Информирование жителей округа |
40,0 |
40,0 |
100% |
|
|
853 |
|
Уплата иных платежей |
40,0 |
40,0 |
100% |
|
|
|
200 |
Расходы |
40,0 |
40,0 |
100% |
|
Подраздел 04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
||||||
|
|
|
Итого по подразделу |
1 070,0 |
459,0 |
43% |
|
35Е0100300 |
|
|
Информирование жителей округа |
1 070,0 |
459,0 |
43% |
|
|
244 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 070,0 |
459,0 |
43% |
|
|
|
200 |
Расходы |
1 070,0 |
459,0 |
43% |
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
27 727,0 |
11 040,7 |
39,8% |
Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа Чертаново Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание
по состоянию на 01 июля 2023 года
Количество единиц по утвержденному штатному расписанию |
Фактические расходы на заработную плату (в тыс. руб.) |
5 |
4 788,7 |
Главный бухгалтер-
начальник отдела Алексеева А.Г.
Дата публикации: 05.07.2023 в 00:00