Постановление от 11 октября 2021 года 02-20П Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 9 месяцев 2021 года
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2021 года 02-20П
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 9 месяцев 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 26.05.2021 г. № 01-03-55 аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 9 месяцев 2021 года: (приложение).
2. Направить настоящее постановление на рассмотрение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.
3. Направить настоящее постановление на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное О.Ф. Мальцеву.
Глава
муниципального округа
Чертаново Центральное О.Ф. Мальцева
Приложение к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 11 октября 2021 года
№ 02-20П
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 9 месяцев 2021 года
|
в тыс.руб. |
||||
|
Коды классификации |
Наименование показателей |
Утверждено на год |
Фактическое исполнение |
% выполнения |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
23 383,2 |
18 353,4 |
78,5% |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
23 383,2 |
18 353,4 |
78,5% |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы с физических лиц |
23 383,2 |
18 353,4 |
78,5% |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
22 563,2 |
14 798,7 |
65,6% |
|
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
120,0 |
326,4 |
272,0% |
|
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
700,0 |
922,3 |
131,8% |
|
1 01 02080 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
- |
2 306,0 |
- |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 920,0 |
1 441,4 |
75,1% |
|
|
в том числе: |
|||
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
1 920,0 |
1 440,0 |
75,0% |
|
2 02 49999 00 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
1 920,0 |
1 440,0 |
75,0% |
|
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
1 920,0 |
1 440,0 |
75,0% |
|
2186001003 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
1,4 |
0,0% |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
25 303,2 |
19 794,8 |
78,2% |
РАСХОДЫ
|
Целевая статья |
Вид расходов |
Статья |
Наименование |
Утверждено на год |
Фактическое исполнение |
% выполнения |
|
Раздел 01 Общегосударственные вопросы |
||||||
|
|
|
|
Итого по разделу |
19 942,7 |
12 193,3 |
61% |
|
Подраздел 02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
|||||
|
|
|
|
Итого по подразделу |
4 909,4 |
3 760,2 |
77% |
|
31А0100100 |
|
|
Глава муниципального образования |
4 857,4 |
3 760,2 |
77% |
|
|
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
3 611,7 |
3 021,8 |
84% |
|
|
|
200 |
Расходы |
3 611,7 |
3 021,8 |
84% |
|
|
|
122 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
70,4 |
70,4 |
100% |
|
|
|
200 |
Расходы |
70,4 |
70,4 |
100% |
|
|
|
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
1 090,7 |
665,0 |
61% |
|
|
|
200 |
Расходы |
1 090,7 |
665,0 |
61% |
|
|
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
84,6 |
3,0 |
4% |
|
|
|
200 |
Расходы |
84,6 |
3,0 |
4% |
|
|
35Г0101100 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
52,0 |
0,0 |
0% |
||
|
|
122 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
52,0 |
0,0 |
0% |
|
|
|
200 |
Расходы |
52,0 |
0,0 |
0% |
|
|
Подраздел 03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|||||
|
|
|
|
Итого по подразделу |
2 115,0 |
1 440,0 |
68% |
|
31А0100200 |
|
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
195,0 |
0,0 |
0% |
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
195,0 |
0,0 |
0% |
||
|
|
|
200 |
Расходы |
195,0 |
0,0 |
0% |
|
33А0400100 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
1 920,0 |
1 440,0 |
75% |
|
880 |
Специальные расходы |
1 920,0 |
1 440,0 |
75% |
||
|
|
|
200 |
Расходы |
1 920,0 |
1 440,0 |
75% |
|
Подраздел 04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
|||||
|
Итого по подразделу |
12 739,0 |
6 863,8 |
54% |
|||
|
31Б0100500 |
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
12 366,2 |
6 863,8 |
56% |
|
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
7 350,0 |
4 138,3 |
56% |
||
|
|
|
200 |
Расходы |
7 350,0 |
4 138,3 |
56% |
|
122 |
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
281,6 |
211,2 |
75% |
||
|
|
|
200 |
Расходы |
281,6 |
211,2 |
75% |
|
|
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
2 219,6 |
1 198,0 |
54% |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
2 219,6 |
1 198,0 |
54% |
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2 445,0 |
1 307,3 |
53% |
||
|
|
|
200 |
Расходы |
2 225,0 |
1 218,2 |
55% |
|
|
|
300 |
Поступление нефинансовых активов |
220,0 |
89,1 |
40% |
|
|
247 |
Закупка энергетических ресурсов |
60,0 |
9,0 |
15% |
|
|
|
200 |
Расходы |
60,0 |
9,0 |
15% |
|
|
|
853 |
Уплата иных платежей |
10,0 |
0,0 |
0% |
|
|
|
|
200 |
Расходы |
10,0 |
0,0 |
0% |
|
35Г0101100 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
372,8 |
0,0 |
0% |
||
|
122 |
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
372,8 |
0,0 |
0% |
||
|
|
|
200 |
Расходы |
372,8 |
0,0 |
0% |
|
Подраздел 11 |
Резервные фонды |
|||||
|
Итого по подразделу |
50,0 |
0,0 |
0% |
|||
|
32А0100000 |
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
50,0 |
0,0 |
0% |
||
|
870 |
Резервные средства |
50,0 |
0,0 |
0% |
||
|
200 |
Расходы |
50,0 |
0,0 |
0% |
||
|
Подраздел 13 |
Другие общегосударственные вопросы |
|||||
|
Итого по подразделу |
129,3 |
129,3 |
100% |
|||
|
31Б0100400 |
|
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
129,3 |
129,3 |
100% |
|
853 |
Уплата иных платежей |
129,3 |
129,3 |
100% |
||
|
200 |
Расходы |
129,3 |
129,3 |
100% |
||
|
Раздел 07 Образование |
||||||
|
Итого по разделу |
85,0 |
5,8 |
7% |
|||
|
Подраздел 05 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
|||||
|
Итого по разделу |
85,0 |
5,8 |
7% |
|||
|
31А0100100 |
Глава муниципального образования |
25,0 |
2,7 |
11% |
||
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25,0 |
2,7 |
11% |
||
|
200 |
Расходы |
25,0 |
2,7 |
11% |
||
|
31Б0100500 |
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
60,0 |
3,1 |
5% |
||
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
60,0 |
3,1 |
5% |
||
|
200 |
Расходы |
60,0 |
3,1 |
5% |
||
|
Раздел 08 Культура и кинематография |
||||||
|
|
|
Итого по разделу |
2 907,1 |
1 592,8 |
55% |
|
|
Подраздел 04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|||||
|
Итого по подразделу |
2 907,1 |
1 592,8 |
55% |
|||
|
35Е0100500 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
2 907,1 |
1 592,8 |
55% |
||
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2 907,1 |
1 592,8 |
55% |
||
|
200 |
Расходы |
2 907,1 |
1 592,8 |
55% |
||
|
Раздел 10 Социальная политика |
||||||
|
Итого по разделу |
1 114,4 |
542,4 |
49% |
|||
|
Подраздел 01 |
Пенсионное обеспечение |
|||||
|
|
|
|
Итого по подразделу |
542,4 |
542,4 |
100% |
|
35П0101500 |
|
|
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
542,4 |
542,4 |
100% |
|
540 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
542,4 |
542,4 |
100% |
|
|
200 |
Расходы |
542,4 |
542,4 |
100% |
||
|
Подраздел 06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
|||||
|
Итого по подразделу |
572,0 |
0,0 |
0% |
|||
|
35П0101800 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
572,0 |
0,0 |
0% |
||
|
321 |
Пособия, и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
572,0 |
0,0 |
0% |
||
|
200 |
Расходы |
572,0 |
0,0 |
0% |
||
|
Раздел 12 Средства массовой информации |
||||||
|
Итого по разделу |
1 254,0 |
684,5 |
55% |
|||
|
Подраздел 02 |
Периодическая печать и издательства |
|||||
|
Итого по подразделу |
90,0 |
40,0 |
44% |
|||
|
35Е0100300 |
Информирование жителей округа |
90,0 |
40,0 |
44% |
||
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50,0 |
0,0 |
0% |
||
|
200 |
Расходы |
50,0 |
0,0 |
0% |
||
|
853 |
Уплата иных платежей |
40,0 |
40,0 |
100% |
||
|
200 |
Расходы |
40,0 |
40,0 |
100% |
||
|
Подраздел 04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|||||
|
Итого по подразделу |
1 164,0 |
644,5 |
55% |
|||
|
35Е0100300 |
Информирование жителей округа |
1 164,0 |
644,5 |
55% |
||
|
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 164,0 |
644,5 |
55% |
||
|
200 |
Расходы |
1 164,0 |
644,5 |
55% |
||
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
25 303,2 |
15 018,8 |
59,4 |
|||
Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа Чертаново Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 01 октября 2021 года
|
Количество единиц по утвержденному штатному расписанию |
Фактические расходы на заработную плату (в тыс. руб.) |
|
5 |
7 160,1 |
|
Главный бухгалтер-начальник отдела |
Алексеева А.Г. |
Дата публикации: 11.10.2021 в 19:06
Дата изменения: 11.10.2021 в 19:06