ОТЧЕТ

об исполнении бюджета муниципального

округа Чертаново Центральное

за 1 полугодие 2019 года

в тыс.руб.

Коды классификации

Наименование показателей

Утверждено на год

Фактическое исполнение

% выполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17 129,8

7 924,7

46,3%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

17 129,8

7 924,7

46,3%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы с физических лиц

17 129,8

7 924,7

46,3%

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227" и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

16 429,8

7 641,4

46,5%

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0

16,3

16,3%

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

600,0

267,0

44,5%

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 400,0

1 208,7

50,4%

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

2 400,0

1 200,0

50,0%

2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 400,0

1 200,0

50,0%

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2 400,0

1 200,0

50,0%

2 07 03020 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

8,7

0,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ

19 529,8

9 133,4

46,8%

Целевая статья

Вид расходов

Статья

Наименование

Утверждено на год

Фактич. исполнение

% выполения

Раздел 01 Общегосударственные вопросы

Итого по разделу

14 758,3

5 666,8

38%

Подраздел 03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Итого по подразделу

2 589,0

1 200,0

46%

31А0100200

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

189,0

0,0

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

189,0

0,0

0%

200

Расходы

189,0

-

0%

33А0400100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

2400,0

1 200,0

50%

880

Специальные расходы

2400,0

1 200,0

50%

200

Расходы

2 400,0

1 200,0

50%

Подраздел 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Итого по подразделу

11 990,0

4 337,5

36%

31Б0100100

Руководитель аппарата Совета депутатов

2 963,6

1 650,7

56%

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

2 138,0

1 287,6

60%

200

Расходы

2 138,0

1 287,6

60%

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

70,4

-

0%

200

Расходы

70,4

-

0%

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

645,6

360,1

56%

200

Расходы

645,6

360,1

56%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

109,6

3,0

0%

200

Расходы

109,6

3,0

0%

31Б0100500

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

8 560,4

2 589,0

30%

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

4 182,3

1 380,6

33%

200

Расходы

4 182,3

1 380,6

33%

122

Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

391,6

70,7

18%

200

Расходы

391,6

70,7

18%

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 300,5

392,6

30%

200

Расходы

1 300,5

392,6

30%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 676,0

745,1

28%

200

Расходы

2 328,0

735,2

32%

300

Поступление нефинансовых активов

348,0

9,9

3%

853

Уплата иных платежей

10,0

-

0%

200

Расходы

10,0

-

0%

35Г0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

835,4

97,8

21%

122

Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

466,0

97,8

21%

200

Расходы

466,0

97,8

21%

Подраздел 11

Резервные фонды

Итого по подразделу

50,0

-

0%

32А0100000

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

50,0

-

0%

870

Резервные средства

50,0

-

0%

200

Расходы

50,0

-

0%

Подраздел 13

Другие общегосударственные вопросы

Итого по подразделу

229,3

129,3

56%

31Б0100400

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

129,3

129,3

100%

853

Уплата иных платежей

129,3

129,3

100%

200

Расходы

129,3

129,3

100%

31Б0109900

Другие общегосударственные вопросы

100,0

-

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

-

0%

Раздел 08 Культура и кинематография

Итого по разделу

2 798,5

1 290,0

46%

Подраздел 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Итого по подразделу

2 798,5

1 290,0

46%

35Е0100500

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

2 798,5

1 290,0

46%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 798,5

1 290,0

46%

200

Расходы

2 798,5

1 290,0

46%

Раздел 10 Социальная политика

Итого по разделу

733,0

324,0

44%

Подраздел 01

Пенсионное обеспечение

Итого по подразделу

324,0

324,0

100%

35П0101500

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

324,0

324,0

100%

540

Иные межбюджетные трансферты

324,0

324,0

100%

200

Расходы

324,0

324,0

100%

Подраздел 06

Другие вопросы в области социальной политики

Итого по подразделу

409,0

-

0%

35П0101800

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

409,0

-

0%

321

Пособия, и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

409,0

-

0%

200

Расходы

409,0

-

0%

Раздел 12 Средства массовой информации

Итого по разделу

1 240,0

441,0

36%

Подраздел 02

Периодическая печать и издательства

Итого по подразделу

140,0

40,0

29%

35Е0100300

Информирование жителей округа

140,0

40,0

29%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

-

0%

200

Расходы

100,0

-

0%

853

Уплата иных платежей

40,0

40,0

100%

200

Расходы

40,0

40,0

100%

Подраздел 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

Итого по подразделу

1 100,0

401,0

36%

35Е0100300

Информирование жителей округа

1 100,0

401,0

36%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 100,0

401,0

36%

200

Расходы

1 100,0

401,0

36%

ИТОГО РАСХОДОВ

19 529,8

7 721,7

39,5%

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа Чертаново Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание

по состоянию на 01 июля 2019 года

Количество единиц по утвержденному штатному расписанию

Фактические расходы на заработную плату ( в тыс.руб.)

5

2 668,1

Главный бухгалтер-

начальник отдела

Алексеева А.Г.