ОТЧЕТ                 

об исполнении бюджета муниципального 

округа Чертаново Центральное 

 за 1 полугодие 2017 года 

в тыс.руб.

Коды классификации

Наименование показателей

Утверждено на год

Фактическое исполнение

% выполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

20 345,7

10 595,0

52,1%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

20 345,7

10 543,3

51,8%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы с физических лиц

20 345,7

10 543,3

51,8%

 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

19 745,7

10 265,9

52,0%

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0

26,4

26,4%

 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

500,0

251,0

50,2%

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

              -   

            51,7  

-

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

    2 400,0  

      1 200,0  

50,0%

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ             

2 400,0  

1 200,0  

50,0%

2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 400,0  

1 200,0  

50,0%

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2 400,0  

1 200,0  

50,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ

22 745,7  

    11 795,0  

51,9%

Целевая статья

Вид   расходов

Статья

Наименование

Утверждено на год

Фактич.  исполнение

% выполения

Раздел    01       Общегосударственные вопросы

Итого по разделу

   17 880,2  

     5 778,3  

32%

Подраздел 03

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Итого по подразделу

2 618,4

1 218,3

47%

31А0100200

Депутаты  Совета депутатов муниципального округа

218,4

18,3

8%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

218,4

18,3

8%

200

Расходы

218,4

18,3

8%

33А0400100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

2400,0

 1 200,0

50%

880

Специальные расходы

2400,0

1 200,0

50%

200

Расходы

2 400,0

1 200,0

50%

Подраздел 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Итого по подразделу

10 765,9

4 430,8

41%

31Б0100100

Руководитель  аппарата Совета депутатов

1 772,7

1 478,0

83%

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию

1 280,9

1 090,1

85%

200

Расходы

1 280,9

1 090,1

85%

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

70,4

70,4

100%

200

Расходы

70,4

70,4

100%

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

378,7

317,5

84%

200

Расходы

378,7

317,5

84%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42,7

              -

0%

200

Расходы

42,7

             -

0%

31Б0100500

Обеспечение деятельности  аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

8 157,8

2 952,8

36%

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию

3 185,5

1 390,0

44%

200

Расходы

3 185,5

1 390,0

44%

122

Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда

281,6

172,7

61%

200

Расходы

281,6

172,7

61%

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

1 400,7

495,4

35%

200

Расходы

1 400,7

495,4

35%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 280,0

894,7

27%

200

Расходы

2 720,0

807,3

30%

300

Поступление нефинансовых активов

560,0

87,4

16%

852

Уплата прочих налогов, сборов

5,0

                -   

0%

200

Расходы

5,0

                -   

0%

853

Уплата иных платежей

5,0

                -   

0%

200

Расходы

5,0

                -   

0%

35Г0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

835,4

-

0%

122

Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

641,6

                -   

0%

200

Расходы

641,6

                -   

0%

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

193,8

                -   

0%

200

Расходы

193,8

                -   

0%

Подраздел 07 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Итого по подразделу

4 216,6

-

0%

35А0100100

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

4 216,6

-

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 216,6

-

0%

200

Расходы

4 216,6

-

0%

Подраздел 11

Резервные фонды

Итого по подразделу

          50,0  

                -   

0%

32А0100000

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

          50,0  

                -   

0%

870

Резервные средства

          50,0  

                -   

0%

200

Расходы

          50,0  

                -   

0%

Подраздел 13

Другие общегосударственные вопросы

Итого по подразделу

        229,3  

         129,3  

56%

31Б0100400

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

        129,3  

         129,3  

100%

853

Уплата иных платежей

        129,3  

         129,3  

100%

200

Расходы

     129,3

        129,3

100%

31Б0109900

Другие общегосударственные вопросы

        100,0  

                -   

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

        100,0  

               -   

0%

Раздел    08       Культура и кинематография

Итого по разделу

     3 872,5  

2 206,2  

57%

Подраздел 04

Другие вопросы в области  культуры, кинематографии

Итого по подразделу

3 872,5  

2 206,2  

57%

35Е0100500

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

3 872,5  

       2 206,2  

57%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 872,5  

       2 206,2  

57%

200

Расходы

3 872,5  

       2 206,2  

57%

Раздел    10       Социальная политика

Итого по разделу

        733,0  

         324,0  

44%

Подраздел 01

Пенсионное обеспечение

Итого по подразделу

        324,0  

324,0   

100%

35П0101500

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

        324,0  

         324,0  

100%

540

Иные межбюджетные трансферты

        324,0  

         324,0  

100%

200

Расходы

        324,0  

         324,0  

100%

Подраздел 06

Другие вопросы в области социальной политики

Итого по подразделу

        409,0  

                -   

0%

35П0101800

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

        409,0  

                -   

0%

321

Пособия ,и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

        409,0  

                -   

0%

200

Расходы

        409,0  

                -   

0%

Раздел    12     Средства массовой информации

Итого по разделу

     1 260,0  

         433,9  

    34%

Подраздел 02

Периодическая печать и издательства

Итого по подразделу

        140,0  

           40,0  

29%

35Е0100300

Информирование жителей округа

        140,0  

           40,0  

29%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

          100,0  

                -   

0%

200

Расходы

100,0

               -   

0%

853

Уплата иных платежей

40,0

40,0

100%

200

Расходы

40,0

40,0

100%

Подраздел 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

Итого по подразделу

     1 120,0  

         393,9  

35%

35Е0100300

Информирование жителей округа

     1 120,0  

393,9

35%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

     1 120,0  

         393,9

35%

200

Расходы

1 120,0

393,9

35%

ИТОГО РАСХОДОВ

   23 745,7  

     8 742,5  

36,8%

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа Чертаново Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

 по состоянию на 01 июля 2017 года

Количество единиц по утвержденному штатному расписанию

Фактические расходы на заработную плату     ( в тыс.руб.)

5

2 480,1

Главный бухгалтер-

начальник отдела

                    Алексеева А.Г.