02-01-05-34 О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.17 № 02-01-05-34
О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное, Постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 17.10.2017 года № 02-01-05-33 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в целях обеспечения устойчивого социально-экономического и финансового развития муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 1).
2. Утвердить основные направления бюджетной политики и налоговой политики муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов(приложение 2);
3. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год (приложения 3);
3. Утвердить оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год (приложения 4);
4. Установить, что муниципальные заимствования (внешние и внутренние) и оказание муниципальных гарантий в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не планируется.
5. Утвердить, что верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Чертаново Центральное по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода установлен в объеме 0,0 тыс. рублей.
6. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Чертаново Центральное в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 5);
7. Утвердить пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Чертаново Центральное в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 6);
8. Направить настоящее Постановление на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное и Бюджетно-финансовую комиссию муниципального округа Чертаново Центральное до 31 октября 2017 года.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Кузьмина А.Н.
Временно исполняющий
обязанности руководителя
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное А.Н. Кузьмин
Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
от 25 октября 2017 г.
№ 02-01-05-34
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
Р Е Ш Е Н И Е
_____________№____________
О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
- Утвердить бюджет муниципального округа Чертаново Центральное (далее – бюджет муниципального округа) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2018 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2018 год в сумме 16 290,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2018 год в сумме 16 290,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2019 год в сумме 16 289,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 16 291,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2019 год в сумме 16 289,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 407,2 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 16 291,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 814,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального округа на 2019 год и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Чертаново Центральное – органов государственной власти Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Чертаново Центральное – органов местного самоуправления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Чертаново Центральное по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Чертаново Центральное по разделам функциональной классификации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Чертаново Центральное по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода установлен в объеме 0,0 тыс. рублей.
4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов установлен в объеме 0,0 тыс. рублей.
5. Получение муниципальных заимствований (внешних и внутренних), предоставление муниципальных гарантий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрено.
6. Получение межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов не предусмотрено.
7. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в сумме 324,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 324,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 324,0 тыс. рублей.
8. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов аппарату Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.
9. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов право вносить изменения в структуру расходов бюджета муниципального округа Чертаново Центральное.
10. Остатки средств бюджета муниципального округа на начало текущего финансового года в объеме, определяемом решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального округа муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное о бюджете муниципального округа.
11. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
12. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
13. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Кузьмину А.Н. опубликовать настоящее решение в газете «На Варшавке.Чертаново Центральное», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Центральное (www.chertanovocentr.ru).
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф.
Глава муниципального
округа Чертаново Центральное О.Ф. Мальцева
|
Приложение 1 |
|
||||
|
к проекту решения Совета депутатов |
|
||||
|
муниципального округа |
|
||||
|
Чертаново Центральное |
|
||||
|
от "__"_________ 2017 года |
|
||||
|
№ ____________________ |
|
||||
|
|
|||||
|
Доходы бюджета |
|
||||
|
муниципального округа |
|
||||
|
Чертаново Центральное |
|
||||
|
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
|
||||
|
(тыс. рублей) |
|
||||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2018 год |
Плановый период |
|
|
|
2019 год |
2020 год |
|
|||
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
16 290,7 |
16 289,0 |
16 291,1 |
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
16 290,7 |
16 289,0 |
16 291,1 |
|
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
16 290,7 |
16 289,0 |
16 291,1 |
|
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
15 590,7 |
15 589,0 |
15 591,1 |
|
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
20 374,2 |
16 130,7 |
16 130,8 |
|
|
Приложение 2 |
|||||
|
к проекту решения Совета депутатов |
|||||
|
муниципального округа |
|||||
|
Чертаново Центральное |
|||||
|
от "___"_________ 2017 года |
|||||
|
№ _____________________ |
|||||
|
Перечень главных администраторов доходов бюджета |
||
|
муниципального округа |
||
|
Чертаново Центральное - |
||
|
органов государственного власти Российской Федерации |
||
|
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
||
|
|
||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа |
|
|
главного админи-стратора доходов |
доходов бюджета муниципального округа |
|
|
182 |
|
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве) |
|
182 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 |
1 01 02010 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 |
1 01 02010 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
|
182 |
1 01 02010 01 2200 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) |
|
182 |
1 01 02010 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
182 |
1 01 02010 01 4000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) |
|
182 |
1 01 02010 01 5000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
|
182 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 |
1 01 02020 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 |
1 01 02020 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
|
182 |
1 01 02020 01 2200 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) |
|
182 |
1 01 02020 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
|
182 |
1 01 02020 01 4000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) |
|
182 |
1 01 02020 01 5000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
|
182 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
|
182 |
1 01 02030 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
182 |
1 01 02030 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
|
182 |
1 01 02030 01 2200 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) |
|
Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от "___"_________ 2017 года № _____________________ |
|
Перечень главных администраторов доходов бюджета |
||
|
муниципального округа |
||
|
Чертаново Центральное - |
||
|
органов местного самоуправления |
||
|
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
||
|
|
||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды доходов |
|
|
главного админи-стратора доходов |
доходов бюджета муниципального округа |
|
|
900 |
|
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
|
900 |
1 13 01993 03 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 23031 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 23032 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 33030 03 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 02 49999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 07 03010 03 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 08 03000 03 0000 180 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
900 |
2 18 60010 03 0000 151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
900 |
2 18 03030 03 0000 180 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
900 |
2 19 60010 03 0000 151 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от "___"_________ 2017 года № _____________________ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Перечень главных администраторов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
источников внутреннего финансирования дефицита |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджета муниципального округа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чертаново Центральное |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от "___"_________ 2017 года № _____________________
Расходы бюджета муниципального округа |
||||||
|
Чертаново Центральное |
||||||
|
по разделам, подразделам, целевым статьям и |
||||||
|
видам расходов бюджетной классификации |
||||||
|
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
||||||
|
(тыс. рублей) |
||||||
|
Наименование |
раздел, подраз- дел |
Целевая статья |
Вид расходов |
2018 год |
Плановый период |
|
|
2019 год |
2020 год |
|||||
|
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
900 |
|
|
16 290,7 |
15 881,8 |
15 476,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
11 523,7 |
11 522,0 |
11 524,1 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
0103 |
31А 0100200 |
|
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
31А 0100200 |
200 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
31А 0100200 |
240 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
31А 0100200 |
244 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
|
|
11 062,4 |
11 060,7 |
11 062,8 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (аппарата) |
0104 |
31Б 0100000 |
|
10 227,0 |
10 225,3 |
10 227,4 |
|
Руководитель аппарата Совета депутатов |
0104 |
31Б 0100100 |
|
2 385,8 |
2 385,8 |
2 385,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
31Б 0100100 |
100 |
2 276,2 |
2 276,2 |
2 276,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б 0100100 |
120 |
2 276,2 |
2 276,2 |
2 276,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
0104 |
31Б 0100100 |
121 |
1 694,1 |
1 694,1 |
1 694,1 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б 0100100 |
122 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б 0100100 |
129 |
511,7 |
511,7 |
511,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 0100100 |
200 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 0100100 |
240 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 0100100 |
244 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
31Б 0100500 |
|
7 841,2 |
7 839,5 |
7 841,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
31Б 0100500 |
100 |
4 776,2 |
5 174,5 |
5 176,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б 0100500 |
120 |
4 776,2 |
5 174,5 |
5 176,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
0104 |
31Б 0100500 |
121 |
3 162,7 |
3 561,0 |
3 563,1 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б 0100500 |
122 |
281,6 |
281,6 |
281,6 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б 0100500 |
129 |
1 331,9 |
1 331,9 |
1 331,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 0100500 |
200 |
3 055,0 |
2 655,0 |
2 655,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 0100500 |
240 |
3 055,0 |
2 655,0 |
2 655,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 0100500 |
244 |
3 055,0 |
2 655,0 |
2 655,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0104 |
31Б 0100500 |
800 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0104 |
31Б 0100500 |
850 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
0104 |
31Б 0100500 |
852 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Уплата иных платежей |
0104 |
31Б 0100500 |
853 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0104 |
35Г 0101100 |
|
835,4 |
835,4 |
835,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
35Г 0101100 |
100 |
835,4 |
835,4 |
835,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
35Г 0101100 |
120 |
835,4 |
835,4 |
835,4 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
35Г 0101100 |
122 |
641,6 |
641,6 |
641,6 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
0104 |
35Г 0101100 |
129 |
193,8 |
193,8 |
193,8 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
0111 |
32А 0100000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0111 |
32А 0100000 |
800 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Резервные средства |
0111 |
32А 0100000 |
870 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
229,3 |
229,3 |
229,3 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
31Б 0100400 |
|
129,3 |
129,3 |
129,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
31Б 0100400 |
800 |
129,3 |
129,3 |
129,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
31Б 0100400 |
850 |
129,3 |
129,3 |
129,3 |
|
Уплата иных платежей |
0113 |
31Б 0100400 |
853 |
129,3 |
129,3 |
129,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
31Б 0109900 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
31Б 0109900 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
31Б 0109900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
31Б 0109900 |
244 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Культура и кинематография |
0800 |
|
|
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
|
|
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
0804 |
35Е 0100500 |
|
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0100500 |
200 |
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0100500 |
240 |
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0100500 |
244 |
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Социальная политика |
1000 |
|
|
733,0 |
733,0 |
733,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П 0101500 |
|
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1001 |
35П 0101500 |
500 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П 0101500 |
540 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
|
|
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
1006 |
35П 0101800 |
|
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1006 |
35П 0101800 |
300 |
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1006 |
35П 0101800 |
320 |
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
1006 |
35П 0101800 |
321 |
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
|
|
1 260,0 |
852,8 |
445,4 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
|
|
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Информирование жителей округа |
1202 |
35Е0100300 |
|
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0100300 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0100300 |
240 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0100300 |
244 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1202 |
35Е 0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
1202 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Уплата иных платежей |
1202 |
35Е 0100300 |
853 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
|
|
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
Информирование жителей округа |
1204 |
35Е 0100300 |
|
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 01 03 |
200 |
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0100300 |
240 |
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0100300 |
244 |
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
16 290,7 |
15 881,8 |
15 476,5 |
Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от "___"_________ 2017 года
№_____________________
|
РАСХОДЫ бюджета |
|||||
|
муниципального округа |
|||||
|
Чертаново Центральное |
|||||
|
по разделам функциональной классификации |
|||||
|
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
|||||
|
(тыс. рублей) |
|||||
|
Коды БК |
Наименование |
2018 год |
Плановый период |
||
|
раз- дел |
под- раз- дел |
2019 год |
2020 год |
||
|
01 |
|
Общегосударственные вопросы |
11 523,7 |
11 522,0 |
11 524,1 |
|
|
в т.ч. |
||||
|
03 |
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
|
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
11 062,4 |
11 060,7 |
11 062,8 |
|
|
11 |
Резервный фонд |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
229,3 |
229,3 |
229,3 |
|
|
08 |
|
Культура и кинематография |
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
|
10 |
|
Социальная политика |
733,0 |
733,0 |
733,0 |
|
01 |
Пенсионное обеспечение |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
|
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
|
12 |
|
Средства массовой информации |
1 260,0 |
852,8 |
445,4 |
|
|
02 |
Периодическая печать и издательства |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
|
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
16 290,7 |
15 881,8 |
15 476,5 |
||
Приложение 7
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от "___"_________ 2017 года
№ _____________________
|
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА |
|||||||
|
муниципального округа |
|||||||
|
Чертаново Центральное |
|||||||
|
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
|||||||
|
|
|||||||
|
(тыс. рублей) |
|||||||
|
Наименование |
Код ве- дом- ства |
раздел, подраз дел |
Целевая статья |
Вид расходов |
2018 год |
Плановый период |
|
|
2019 год |
2020 год |
||||||
|
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
900 |
|
|
|
16 290,7 |
15 881,8 |
15 476,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
0100 |
|
|
11 523,7 |
11 522,0 |
11 524,1 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
0103 |
|
|
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
|
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
200 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
240 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
244 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
0104 |
|
|
11 062,4 |
11 060,7 |
11 062,8 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа(аппарата) |
900 |
0104 |
31Б 0100000 |
|
10 227,0 |
10 225,3 |
10 227,4 |
|
Руководитель аппарата Совета депутатов |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
|
2 385,8 |
2 385,8 |
2 385,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
100 |
2 276,2 |
2 276,2 |
2 276,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
120 |
2 276,2 |
2 276,2 |
2 276,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
121 |
1 694,1 |
1 694,1 |
1 694,1 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
122 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
129 |
511,7 |
511,7 |
511,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
200 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
240 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
244 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
|
7 841,2 |
7 839,5 |
7 841,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
100 |
4 776,2 |
5 174,5 |
5 176,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
120 |
4 776,2 |
5 174,5 |
5 176,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
121 |
3 162,7 |
3 561,0 |
3 563,1 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
122 |
281,6 |
281,6 |
281,6 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
129 |
1 331,9 |
1 331,9 |
1 331,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
200 |
3 055,0 |
2 655,0 |
2 655,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
240 |
3 055,0 |
2 655,0 |
2 655,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
244 |
3 055,0 |
2 655,0 |
2 655,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
800 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
850 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
852 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Уплата иных платежей |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
853 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
|
835,4 |
835,4 |
835,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
100 |
835,4 |
835,4 |
835,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
120 |
835,4 |
835,4 |
835,4 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
122 |
641,6 |
641,6 |
641,6 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
129 |
193,8 |
193,8 |
193,8 |
|
Резервные фонды |
900 |
0111 |
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
0111 |
32А 0100000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
0111 |
32А 0100000 |
800 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Резервные средства |
900 |
0111 |
32А 0100000 |
870 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
0113 |
|
|
229,3 |
229,3 |
229,3 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
0113 |
31Б 0100400 |
|
129,3 |
129,3 |
129,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
0113 |
31Б 0100400 |
800 |
129,3 |
129,3 |
129,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
0113 |
31Б 0100400 |
850 |
129,3 |
129,3 |
129,3 |
|
Уплата иных платежей |
900 |
0113 |
31Б 0100400 |
853 |
129,3 |
129,3 |
129,3 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
0113 |
31Б 0109900 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0113 |
31Б 0109900 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0113 |
31Б 0109900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0113 |
31Б 0109900 |
244 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Культура и кинематография |
900 |
0800 |
|
|
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
0804 |
|
|
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
0804 |
35Е 0100500 |
|
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд |
900 |
0804 |
35Е 0100500 |
200 |
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0804 |
35Е 0100500 |
240 |
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0804 |
35Е 0100500 |
244 |
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
Социальная политика |
900 |
1000 |
|
|
733,0 |
733,0 |
733,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
1001 |
|
|
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
1001 |
35П 0101500 |
|
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
900 |
1001 |
35П 0101500 |
500 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
1001 |
35П 0101500 |
540 |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
1006 |
|
|
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
1006 |
35П 0101800 |
|
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
900 |
1006 |
35П 0101800 |
300 |
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
900 |
1006 |
35П 0101800 |
320 |
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 |
1006 |
35П 0101800 |
321 |
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
Средства массовой информации |
900 |
1200 |
|
|
1 260,0 |
852,8 |
445,4 |
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
1202 |
|
|
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Информирование жителей округа |
900 |
1202 |
35Е0100300 |
|
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
240 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
244 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Уплата иных платежей |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
853 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
1204 |
|
|
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
Информирование жителей округа |
900 |
1204 |
35Е 0100300 |
|
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд |
900 |
1204 |
35Е 01 03 |
200 |
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1204 |
35Е 0100300 |
240 |
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1204 |
35Е 0100300 |
244 |
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
16 290,7 |
15 881,8 |
15 476,5 |
Приложение 8
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от "___"_________ 2017 года
№_____________________
|
Источники финансирования дефицита |
|
бюджета муниципального округа |
|
Чертаново Центральное |
|
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
(тыс.рублей)
|
Код главы |
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников |
Наименование |
2018 год |
Плановый период |
||||||
|
2019 год |
2020 год |
|||||||||
|
900 |
|
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
900 |
01 |
00 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов |
0,0 |
0, |
0,0 |
|
900 |
01 |
05 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
900 |
01 |
05 |
0201 |
03 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
900 |
01 |
05 |
0201 |
03 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 2 к постановлению
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
от 25 октября 2017 г.
№ 02-01-05-34
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО
ЦЕНТРАЛЬНОЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Чертаново Центральное разработаны на основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2018–2020 годах (далее – Послание), Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Основных направлениях бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное и иными нормативными правовыми актами муниципального округа Чертаново Центральное.
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представляют собой определение приоритетных действий органов местного самоуправления на ближайшую перспективу, охватывающую все стороны жизнедеятельности муниципального округа, в рамках имеющихся полномочий, и которые необходимо учитывать в процессе бюджетного проектирования, как при планировании местного бюджета, так и при подготовке проекта бюджета муниципального округа Чертаново Центральное.
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработаны в целях определения приоритетов в процессах формирования доходов бюджета муниципального округа, основных направлений расходов бюджета муниципального округа.
Основные направления налоговой политики муниципального округа Чертаново Центральное
Основные направления налоговой политики муниципального округа Чертаново Центральное подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на очередной финансовый год и плановый период.
Приоритеты муниципального округа Чертаново Центральное в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее - создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, получение необходимого объема бюджетных доходов.
Важным направлением налоговой политики муниципального округа должно стать обеспечение условий для полного и стабильного поступления в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное закрепленных налогов и сборов.
Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым доходам будет сформирована с учетом имеющегося доходного потенциала, показателей прогноза социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год, нормативов отчислений от федеральных, региональных и местных налогов в размерах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами города Москвы в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное, изменений налогового законодательства.
Учитывая, что в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов единственными доходами бюджета муниципального округа Чертаново Центральное планируются отчисления от налога на доходы физических лиц, основными направлениями налоговой политики являются:
- Оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налогов на доходы физических лиц;
- Взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Управлением Федерального казначейства по г. Москве в части налоговых поступлений в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное;
- Усиление контроля за поступлением в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное причитающихся доходов;
- Эффективное и строгое целевое расходование средств бюджета муниципального округа Чертаново Центральное;
- Направление экономии собственных средств бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на выполнение свих полномочий;
- Повышение эффективности работы по информированию населения муниципального округа Чертаново Центральное о деятельности органов местного самоуправления;
- Совершенствование системы закупок (реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Усиление контроля за рациональным расходованием средств местного бюджета.
Следует продолжить работу по совершенствованию администрирования налоговых и неналоговых доходов в бюджет:
- повышение ответственности администратора доходов за эффективное прогнозирование, своевременность, правильность и полноту поступления платежей;
- усиление совместно с налоговыми органами работы по легализации заработной платы работающего населения и выводу из «тени» доходов предпринимателей, по установлению причин образования и обоснованности убытков.
Необходимость повышения качества налогового администрирования, направлено, с одной стороны, на пресечение имеющейся практики уклонения от налогообложения, с другой стороны, на безусловное обеспечение законных прав налогоплательщиков, повышение их защищенности, а также создание для налогоплательщиков условий для уплаты налогов и сборов.
Основные направления бюджетной политики муниципального
округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Важнейшими задачами бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов являются обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа Чертаново Центральное и укрепление его финансовой самостоятельности на основе безусловного исполнения принятых расходных обязательств.
Бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества муниципальных услуг, при этом основные направления деятельности органов местного самоуправления должны быть сосредоточены на сферах, непосредственно определяющих качество жизни граждан: досуг, культура, спортивно-оздоровительные мероприятия, информированность.
В бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов необходимо отразить задачи создания условий для развития и модернизации муниципального округа, повышения уровня и качества жизни граждан, повышения эффективности и прозрачности муниципального управления.
Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта бюджета муниципального округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального округа.
Необходимо повысить отдачу от использования муниципальных расходов, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых муниципальных услуг.
Бюджетная политика в период 2018 - 2020 годов будет реализовываться на основе бюджетных принципов, установленных Бюджетным кодексом.
Основными задачами бюджетной политики являются:
- Определение подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Центральное;
- Разработка и утверждение сбалансированного местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, как основы обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной политики;
- Оптимизация системы закупок (реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
- Реализация исчерпывающих мер по максимальной мобилизации финансовых ресурсов путем координации деятельности органов местного самоуправления;
- Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе Чертаново Центральное за счет повышения роли среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля полноты поступления причитающихся муниципальному округу налоговых доходов и рационального расходования средств местного бюджета в соответствии с законодательством;
- Участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
- Дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности;
- Сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
- Обеспечение исполнения расходных обязательств;
- Обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;
- Оптимизация расходов на функционирование органов местного самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на текущее содержание за счет совершенствования практики размещения муниципального заказа на конкурентной основе;
- Исполнение бюджета муниципального округа Чертаново Центральное в режиме строгой и разумной экономии бюджетных средств;
- Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета муниципального округа Чертаново Центральное;
- Приведение правовых актов муниципального округа Чертаново Центральное в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации бюджетного процесса.
- Продолжение внедрения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
В целях повышения эффективности расходов при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) субъектами с муниципальным участием необходимо соответствующим образом сформировать процедуры их закупочной деятельности с учетом особенностей каждого из этих заказчиков. Прежде всего, целесообразно установить требования, обеспечивающие информационную открытость конкурсов, которые готовятся проводить указанные заказчики, недопустимость необоснованных ограничений конкуренции участников (товаров), а также публичность результатов этих конкурсов.
А так же повышение качества управления финансами, эффективности расходования бюджетных средств, в том числе за счет оптимизации закупок для обеспечения нужд муниципального округа, эффективности их организации и проведения, исключения фактов заключения контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями); строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины.
Недопущение принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных реальными источниками финансирования.
Ключевым элементом бюджетирования, ориентированного на результат, является система мониторинга и оценки эффективности бюджетных расходов. Наличие такой системы позволит осуществить непрерывный контроль за реализацией исполнения бюджета в течение всего его срока, выявить проблемные места, своевременно внести коррективы в структуру и механизмы исполнения, повысить его прозрачность. Основными направлениями развития в области культуры в 2018 году станет проведение местных праздников и мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, увеличению качества информированности жителей муниципального образования, проведение местных праздников, популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального округа Чертаново Центральное.
Для развития принципа здорового образа жизни необходимо предусмотреть увеличение численности проводимых массовых мероприятий и количества людей, участвующих в различных мероприятиях местного характера в соответствии с Программой развития муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
При формировании бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов необходимо предусмотреть:
- в рамках переходного периода - стабилизацию и недопущение роста дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Центральное;
- минимального расходования остатка средств прошлых лет и при возможности его пополнения на случай несвоевременного поступления налоговой части местного бюджета.
Необходимо учитывать повышение значимости выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных округов по сравнению с субсидированием и одновременно усиление ответственности за выполнением показателей оценки эффективности в деятельности органов местного самоуправления.
Реализация основных направлений бюджетной политики будет способствовать социально - экономическому развитию муниципального округа Чертаново Центральное и улучшению условий жизни населения.
Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
от 25 октября 2017 г.
№ 02-01-05-34
Предварительные итоги социально-экономического развития
за истекший период 2017 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития и оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 2017 год
1.Предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального округа Чертаново Центральное за истекший период 2017 года.
Объем доходной и расходной частей бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2017 год был утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 15 декабря 2016 года №01-03-106 «О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и составлял по доходам в сумме 20 345,7 тыс.руб., и по расходам в сумме 20 345,7 тыс.руб.
В период исполнения бюджета 2017 года были внесены изменения в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное. В соответствии с принятыми изменениями бюджет муниципального округа Чертаново Центральное на 01.10.2017 года составил по доходам в сумме 22 745,7 тыс.руб., и по расходам в сумме 23 745,7 тыс.руб.
За истекший период текущего года, по состоянию на 01.10.2017 года, в муниципальном округе Чертаново Центральное достигнуты следующие результаты:
- план по доходам выполнен на 78,3 % от годового значения (17 805,9 тыс. руб.), из них по налоговым и неналоговым доходам – 78,6% (16 001,8 тыс. руб.), по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам 75% (1 800,0 тыс.руб). Среднемесячное поступление налоговых доходов составляет – 1 777,97 тыс. руб.
|
Доходы |
Утверждено на год (тыс.руб.) |
Уточненный план на год (тыс.руб.) |
Фактическое исполнение (тыс.руб.) |
% от годового плана |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
20 345,7 |
20 345,7 |
16 001,8 |
78,6 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
- |
2 400,0 |
1 800,0 |
75 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
- |
- |
4,1 |
0 |
|
ИТОГО |
20 345,7 |
22 745,7 |
17 805,9 |
78,3 |
- план по расходам выполнен на 66,0 % от годового значения (15 670,5 тыс. руб.), из них расходы за счет средств налоговых доходов – 65 % (13 870,5 тыс. руб.), расходы по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам – 75 % (1 800,0 тыс. руб.).
|
Расходы |
2017 год |
% |
|
|
План на год |
Факт за 9 мес. |
||
|
Налоговые доходы |
21 345,7
|
13 870,5 |
65 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
2 400,0 |
1 800,0 |
75 |
|
ИТОГО |
23 745,7
|
15 670,5 |
66 |
За истекший период по состоянию на 01.10.2017 года на территории муниципального округа Чертаново Центральное проведено всего 20 праздничных и военно-патриотических мероприятий, из них: 11 местных праздников, 9 военно-патриотических мероприятий. Расходы на проведение праздничных и социально значимых мероприятий для населения составили 2 602,3 тыс. рублей. Расходы на приобретение призов и сувениров, а также цветов для участников праздничных и военно-патриотических мероприятий составили 152,9 тыс.рублей.
|
№ |
Наименование мероприятия |
Сумма, тыс.руб. |
|
1 |
Местный праздник "Зима волшебная пора" |
114,0 |
|
2 |
Местный праздник "А ну-ка девушки!" |
99,9 |
|
3 |
Местный праздник "Здравствуй, масленица!" |
121,0 |
|
4 |
Местный праздник "Поющая семья!" |
99,9 |
|
5 |
Местный праздник "От улыбки станет всем светлей" |
155,0 |
|
6 |
Местный праздник "День муниципального органа Чертаново Центральное" |
99,0 |
|
7 |
Военно - патриотическое мероприятие "Молодежь и армия" |
145,0 |
|
8 |
Военно-патриотическое мероприятие "Сегодня школьник, завтра ты солдат" |
140,0 |
|
9 |
Военно-патриотическое мероприятие "Зарница" |
140,0 |
|
10 |
Военно-патриотическое мероприятие "Служить Отчизне" |
145,0 |
|
11 |
Местный праздник"Мы этой памяти верны" |
239,5 |
|
12 |
Военно-патриотическое мероприятие "Дорога к Победе" |
80,0 |
|
13 |
Военно-патриотическое мероприятие "Патриоты России" |
145,0 |
|
14 |
Местный праздник "День ребенка" |
100,0 |
|
15 |
Военно-патриотическое мероприятие."22 июня - День памяти и скорби" |
100,0 |
|
16 |
Военно-патриотическое мероприятие "Будущее без наркотиков" |
145,0 |
|
17 |
Местный праздник "День семьи, любви и верности" |
110,0 |
|
18 |
Местный праздник "В здоровом теле, здоровый дух!" |
105,0 |
|
19 |
Военно-патриотическое мероприятие "Бородино" |
80,0 |
|
20 |
Местный праздник "Чертаново Центральное - Москвы очаровательный район" |
239,0 |
|
|
ИТОГО |
2 602,3 |
Исполнение по мероприятиям по информированию населения муниципального округа Чертаново Центральное о деятельности органов местного самоуправления в сети интернет и размещение информации о деятельности местного самоуправления в районной газете «На Варшавке.Чертаново Центральное» составило 705,7 тыс.рублей, а именно:
- на информирование жителей округа в информационном бюллетене "Московский муниципальный вестник";
- издание и распространение специального выпуска газеты «На Варшавке.Чертаново Центральное»;
- информационное сопровождение деятельности муниципального округа Чертаново Центральное (электронная газета, телевидение);
-обслуживание WEB-сайта муниципального округа Чертаново Центральное;
- разработка и внедрение версии интернет сайта для слабовидящих.
2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Центральное за текущий финансовый год.
По состоянию на конец текущего года ожидаются следующие итоги социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Центральное с оценкой ожидаемого исполнения местного бюджета:
- поступление доходов в бюджет муниципального округа в 2017 году прогнозируется в сумме 22 801,5 тыс. руб., из них налоговые доходы в сумме 20 397,4 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 404,1 тыс. руб.
Таким образом, в доходную часть бюджета до конца года должны поступить средства в сумме 4 995,6 тыс. руб., то есть ожидается исполнение плана по доходам местного бюджета на 100,2%.
Ожидаемое исполнение расходов бюджета муниципального округа Чертаново Центральное в 2017 году предполагается на уровне 97,1% или в сумме 23 056,4 тыс. руб., из них:
1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 17 280,4 тыс. руб., в том числе:
- по разделу 0103 целевая статья 31А0100200 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 200,2 тыс. руб. (оплата проезда в городском общественном транспорте депутатов муниципального Собрания);
- по разделу 0103 целевая статья 33А0400100 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы» в сумме 2 400,0 тыс.руб.(поощрение депутатов по итогам квартала);
- по разделу 0104 целевая статья 31Б0100100 «Руководитель аппарата Совета депутатов» в сумме 2 539,7 тыс.руб.(расходы на содержание руководителя аппарата);
- по разделу 0104 целевая статья 31Б0100500 «Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» в сумме 6 910,0 тыс.руб. (расходы на содержание аппарата);
- по разделу 0104 целевая статья 35Г0101100 « Прочие расходы в сфере здравоохранения» в сумме 835,4 тыс.руб. (расходы на выплаты по медицине);
- по разделу 0107 целевая статья 35А0100100 « Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы» в сумме 4 165,8 тыс.руб. (расходы по проведению выборов в органы местного самоуправления);
- по разделу 0111 целевая статья 32А0100000 «Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления» резервный фонд расходоваться не планируется;
- по разделу 0113 целевая статья 31Б0100400 « Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы «в сумме 129,3 тыс.руб.(расходы по уплате членских взносов в ассоциацию«Совет муниципальных образований города Москвы»);
- по разделу 0113 целевая статья 31Б0109900 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 100,0 тыс.руб. (расходы на услуги специализированной организации по проведению торгов).
2. По разделу 0800 «Культура и кинематография» в сумме 3 852,3 тыс. руб., в том числе:
- по разделу 0804 целевая статья 35Е0100500 «Праздничные и социально значимые мероприятия для населения» в сумме 3 852,3 тыс. руб.(на проведение мероприятий, посвященных местным праздникам, военно-патриотическим мероприятиям, а также приобретение призов(сувениров) для награждения участников мероприятий).
3. Расходы в сфере социальной политики по разделу 1000 « Социальная политика» в сумме 732,4 тыс. руб., в том числе:
- по разделу 1001 целевая статья 35П0101500 « Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы» в сумме 324,0 тыс. руб.( доплата к пенсиям бывшим муниципальным служащим города Москвы);
- по разделу 1006 целевая статья 35П0101800 «Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию» в сумме 408,4 тыс. руб.(пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам).
4. Расходы на средства массовой информации по разделу 1200 « Средства массовой информации»в сумме 1 191,4 тыс. руб., в том числе:
- по разделу 1202 целевая статья 35Е0100300 « Информирование жителей округа» в сумме 140,0 тыс. руб.(информирование в информационном бюллетене "Московский муниципальный вестник", в районной газете "На Варшавке.Чертаново Центральное");
- по разделу 1204 целевая статья 35Е0100300 «Информирование жителей округа» в сумме 1051,4 тыс. руб.(мероприятия в сфере средств массовой информации) .
До конца текущего финансового года на территории муниципального округа Чертаново Центральное планируется провести 7 праздничных и военно-патриотических мероприятий, из них: 5 местных праздников, 2 военно-патриотических мероприятий. Расходы на проведение оставшихся до конца текущего финансового года праздничных и социально значимых мероприятий для населения составят 980,0 тыс. рублей.
Таким образом, на организацию местных праздничных мероприятий для жителей муниципального округа Чертаново Центральное в 2017 году планируется потратить всего 2 277,3 тыс.рублей. На мероприятия по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи муниципального округа Чертаново Центральное в 2017 году планируется потратить всего 1 305,0 тыс.рублей. На приобретение призов, сувенирной продукции и цветов для участников праздничных и военно-патриотических мероприятий планируется потратить всего 270,0 тыс. рублей.
|
№ |
Наименование мероприятия |
Сумма, тыс.руб. |
|
1 |
Военно-патриотическое мероприятие «День герба и флага муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве» |
105,0 |
|
2 |
Местный праздник «День матери» |
80,0 |
|
3 |
Местный праздник Фестиваль «От улыбки станет всем светлей» |
115,0 |
|
4 |
Местный праздник «От сердца к сердцу» |
100,0 |
|
5 |
Военно-патриотическое мероприятие «5 декабря – Твои Защитники Москва!» |
80,0 |
|
6 |
Местный праздник «Новогодняя сказка в Чертаново Центральное» |
345,0 |
|
7 |
Местный праздник «Стартуем в Новый Год» |
155,0 |
|
|
ИТОГО |
980,0 |
До конца текущего финансового года планируется провести мероприятия по информированию населения муниципального округа Чертаново Центральное о деятельности органов местного самоуправления в сети интернет и размещение информации о деятельности местного самоуправления в районной газете «На Варшавке.Чертаново Центральное» на сумму 485,7 тыс.рублей, а именно:
- на информирование жителей округа в информационном бюллетене "Московский муниципальный вестник";
- издание и распространение специального выпуска газеты «На Варшавке.Чертаново Центральное»;
- информационное сопровождение деятельности муниципального округа Чертаново Центральное (электронная газета, телевидение);
- обслуживание WEB-сайта муниципального округа Чертаново Центральное;
- разработка и внедрение версии интернет сайта для слабовидящих.
Таким образом, на информирование населения муниципального округа Чертаново Центральное в 2017 году планируется потратить всего 1 191,4 тыс.рублей.
Неиспользованные средства, выделенные в виде межбюджетных трансфертов из бюджета города в сумме 2 400,0 тыс. руб. в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Чертаново Центральное полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочий города Москвы» будут возвращены в бюджет города Москвы.
Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете муниципального округа Чертаново Центральное в городе Москве и их будет возможно распределить и израсходовать в 2018 году.
Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
от 25 октября 2017 г.
№ 02-01-05-34
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 2017 год.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МО ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ 2017 ГОД
|
Наименование |
Раздел |
Уточненный план |
Итоги предвар. (9 мес. года) |
% |
Итоги ожидаем. (за год) |
% |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
100 |
20 345,7 |
16 001,8 |
78,6 |
20 397,4 |
100,2 |
|
Налог на доходы с физических лиц |
101 |
20 345,7 |
15 950,1 |
78,4 |
20 345,7 |
100,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
113 |
0,0 |
51,7 |
0,0 |
51,7 |
0,0 |
|
Безвозмездные поступления |
200 |
2 400,0 |
1 804,1 |
75,2 |
2 404,1 |
100,1 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации |
202 |
2 400,0 |
1 800,0 |
75,0 |
2 400,0 |
100,0 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
207 |
0,0 |
4,1 |
0,0 |
4,1 |
0,0 |
|
Итого: |
|
22 745,7 |
17 805,9 |
78,3 |
22 801,5 |
100,2 |
Указанные оценки приняты за основу при расчете прогноза поступления доходов в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МО ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ 2017 ГОД
|
Наименование |
Раздел |
Уточненный план |
Итоги предвар. (9 мес. года) |
% |
Итоги ожидаем. (за год) |
% |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
17 948,8 |
11 885,6 |
66,2 |
17 280,4 |
96,3 |
|
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
2 618,4 |
1 818,3 |
69,4 |
2 600,0 |
99,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
10 834,5 |
5 772,2 |
53,3 |
10 285,1 |
94,9 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
4 216,6 |
4 165,8 |
98,8 |
4 165,8 |
98,8 |
|
Резервные фонды |
0111 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
229,3 |
129,3 |
56,4 |
229,3 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
0800 |
3 872,5 |
2 755,2 |
71,1 |
3 852,3 |
99,5 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
0804 |
3 872,5 |
2 755,2 |
71,1 |
3 852,3 |
99,5 |
|
Социальная политика |
1000 |
733,0 |
324,0 |
44,2 |
732,4 |
99,9 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
324,0 |
324,0 |
100,0 |
324,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
409,0 |
0,0 |
0,0 |
408,4 |
99,9 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
1 191,4 |
705,7 |
59,2 |
1 191,4 |
100,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
140,0 |
40,0 |
28,6 |
140,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
1 051,4 |
665,7 |
63,3 |
1051,4 |
100,0 |
|
Итого: |
|
23 745,7 |
15 670,5 |
66,0 |
23 056,5 |
97,1 |
По предварительным оценкам при исполнении бюджета за 2017 год, объем неиспользованных в текущем году ассигнований сложится на минимальном уровне.
Приложение 5
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
от 25 октября 2017 г.
№ 02-01-05-34
Прогноз основных характеристик бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Таблица 1.
Основные показатели основных характеристик бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
|
№ |
Показатель |
Значение показателя в 2018 году (тыс.руб.) |
Значение показателя в плановом периоде (тыс.руб.) |
||
|
2019 год |
2020 год |
||||
|
1. |
Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: |
16 290,7 |
16 289,0 |
16 291,1 |
|
|
1.1. |
- налоговые и неналоговые доходы |
16 290,7 |
16 289,0 |
16 291,1 |
|
|
1.2. |
- безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. |
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Общий объем расходов местного бюджета |
16 290,7 |
16 289,0 (в т.ч. условно утвержденные 407,2) |
16 291,1 (в т.ч. условно утвержденные 814,6) |
|
|
3. |
Профицит (+)/(-)дефицит местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Верхний предел муниципального долга: |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1. |
- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. |
- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) |
0 |
0 |
0 |
|
Таблица 2.
Объемы бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств (аппарату) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
|
№ |
Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателя в 2018 году (тыс.руб.) |
Значение показателя в плановом периоде (тыс.руб.) |
||
|
2019 год |
2020 год |
|||||
|
1 |
0103 31А0100200 244 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
|
2 |
0104 31Б0100100 121 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
1 694,1 |
1 694,1 |
1 694,1 |
|
|
3 |
0104 31Б0100100 122 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
|
|
4 |
0104 31Б0100100 129 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
511,7 |
511,7 |
511,7 |
|
|
5 |
0104 31Б0100100 244 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
|
6 |
0104 31Б0100500 121 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
3 162,7 |
3 561,0 |
3 563,1 |
|
|
7 |
0104 31Б0100500 122 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
281,6 |
281,6 |
281,6 |
|
|
8 |
0104 31Б0100500 129 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
1 331,9 |
1 331,9 |
1 331,9 |
|
|
9 |
0104 31Б0100500 244 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
3 055,0 |
2 655,0 |
2 655,0 |
|
|
10 |
0104 31Б0100500 852 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
11 |
0104 31Б0100500 853 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
12 |
0104 35Г0101100 122 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
641,6 |
641,6 |
641,6 |
|
|
13 |
0104 35Г0101100 129 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
193,8 |
193,8 |
193,8 |
|
|
14 |
0111 32А0100000 870 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
15 |
0113 31Б0100400 853 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
129,3 |
129,3 |
129,3 |
|
|
16 |
0113 31Б0109900 244 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
17 |
0804 35Е0100500 244 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
2 774,0 |
2 774,0 |
2 774,0 |
|
|
18 |
1001 35П0101500 540 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
324,0 |
324,0 |
324,0 |
|
|
19 |
1006 35П0101800 321 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
409,0 |
409,0 |
409,0 |
|
|
20 |
1202 35Е0100300 244 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
21 |
1202 35Е0100300 853 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
|
22 |
1204 35Е0100300 244 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное |
1 120,0 |
712,8 |
305,4 |
|
|
|
|
Итого расходов: |
16 290,7 |
15 881,8 |
15 476,5 |
|
Таблица 3.
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
|
№ |
Наименование вида налоговых доходов |
Значение показателя в 2018 году (процент) |
Значение показателя в плановом периоде (процент) |
||
|
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
Налог на доходы физических лиц |
0,6531 |
0,6112 |
0,5718 |
|
Приложение 6
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
от 25 октября 2017 г.
№ 02-01-05-34
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
«О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в рамках осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Совета депутатов представлен проект Решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное «О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа и их направлении на обеспечение расходных обязательств муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определены Законами города Москвы.
Прогноз основных характеристик местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период характеризуются следующими данными:
|
Показатели |
2018 год проект |
2019 год проект |
2020 год проект |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы, всего |
16 290,7 |
16 289,0 |
16 291,1 |
|
Расходы, всего |
16 290,7 |
15 881,8 |
15 476,5 |
|
в том числе условно утверждаемые |
- |
407,2 |
814,6 |
|
Дефицит (-) / профицит (+), всего |
- |
- |
- |
Формирование доходной части проекта местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось по одному источнику поступлений – налоговые (отчисления от налога на доходы физических лиц).
В качестве источника формирования налоговых доходов бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определены отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, по дифференцированному нормативу на 2018 год 0,6531%, на 2019 год 0,6112%, на 2020 год 0,5718%.
Доходы местного бюджета на 2018 год прогнозируются в общем объеме 16 290,7 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2019 год в сумме 16 289,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16 291,1 тыс. рублей
Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц представлены в табл. 1 приложения к настоящей Пояснительной записке.
Следует отметить, что в структуре налоговых доходов местного бюджета на 2018 год доля налога на доходы физических лиц уменьшена на 4 055,0 тыс. руб. в сравнении с аналогичным показателем, запланированным на 2017 год (20 млн. 345 тыс.) и прогнозируется в размере 16 млн. 290 тыс. рублей.
Прогноз доходов, полученных от налога на доходы физических лиц, рассчитан с учетом факторов, влияющих на поступление налога в бюджет города (темпов роста среднемесячной заработной платы, коэффициента расширения контингента налогоплательщиков), а также в условиях действующей в текущем году системы отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет внутригородских муниципальных образований Чертаново Центральное в городе Москве.
Налоговая часть составляет 100% в структуре доходной части местного бюджета. Сравнительный анализ размера финансирования уровня 2017 и 2018 года представлен в табл.2 приложения к настоящей Пояснительной записке.
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Центральное 2018 год прогнозируются в объеме 16 млн. 290 тыс. 700 рублей.
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Центральное прогнозируются в объеме в сумме 16 289,0 тыс. рублей на 2019 год, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 407,2 тыс.рублей, и на 2020 год в сумме 16 291,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 814,6 тыс.рублей,
Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное, определенны исходя из необходимости финансового обеспечения минимальных расходов и рассчитаны по рекомендованным Департаментом финансов города Москвы нормативам минимальной бюджетной обеспеченности. (табл. 3,4,5 приложения).
Первый норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» рассчитываются индивидуально для каждого муниципального округа и составил 11 523,7 тыс. руб. на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, для муниципального округа Чертаново Центральное (табл. 3,4,5 приложения).
Второй норматив обеспечения расходных обязательств по оплате ежемесячного проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составил 182 000 рублей на год (365 дней).
Третий норматив обеспечения расходных обязательств по финансированию иных полномочий по решению вопросов местного значения (участие в организации и проведении праздничных мероприятий, информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций, др.) на 2018 год составляет 37 рублей на одного жителя (табл. 3 приложения).
На плановый период 2019 и 2020 годов норматив составляет 37 рублей на одного жителя (табл. 4,5 приложения).
При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, учтены расходы на:
- оплату труда муниципальных служащих определен на уровне оплаты работников управ районов города Москвы по соответствующим группам должностей.
- начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2017 года – 30%;
- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%;
- единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации) в соответствии с указом Мэра Москвы от 10 февраля 2006 г. № 10-УМ «Об отдельных государственных гарантиях» (при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет, при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, при прекращении должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию) исходя из фактической потребности каждого муниципального округа;
- расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления планируются на 2018 год на уровне расходов 2017 года в сумме 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника в год, на профессиональную переподготовку и повышение квалификации - 15,4 тыс.рублей из расчета 20 процентов от численности аппарата, на медицинское обслуживание муниципального служащего на одного взрослого члена семьи - 52,0 тыс.рублей, на одного ребенка – 41,2 тыс. рублей;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в размере 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год.
Расходы на членские взносы на 2018 год планируются в размере 129,3 тыс. руб., т.е. на уровне 2016 года.
Ассигнования на другие материальные затраты по органу местного самоуправления на 2018 год сохранены на уровне 2017 года с учетом оптимизации на 10%.
Для реализации мероприятий в области культуры, проведение праздничных и социально значимых мероприятий для населения в местном бюджете запланировано 2 772,5 тыс. рублей.
Ассигнование на другие вопросы в области средств массовой информации (телевидение и радиовещание) составляет 1 120,0 тыс. рублей.
На поддержку периодической печати предусматривается 100,00 тыс.рублей.
Резервный фонд, предусмотрен в бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год в размере, не превышающем предельный размер, установленный п.3.6. Положения о бюджетном процессе 3,0% от общего объема расходов бюджета в сумме 50 тыс.руб. и сформирован в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе связанных с наступлением непредвиденных событий и обстоятельств.
Проектом бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предполагается утвердить:
На 2018 год:
- доходы бюджета в сумме 16 290,7 тыс. руб.;
- расходы бюджета в сумме 16 290,7 тыс. руб.;
- дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
На 2019 год:
- доходы бюджета в сумме 16 289,0 тыс. руб.;
- расходы бюджета в сумме 16289,0 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 407,2 тыс.руб.
На 2020 год:
- доходы бюджета в сумме 16 291,1 тыс. руб.;
- расходы бюджета в сумме 16 291,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 814,6 тыс. руб.
Таким образом, показатели доходной и расходной части бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов будут сбалансированы.
|
|
Приложение к Пояснительной записке
|
Таблица 1. Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Чертаново Центральное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
|
Наименование муниципального округа |
Норматив отчислений (проценты) |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
Чертаново Центральное |
0,6531 |
0,6112 |
0,5718 |
Таблица 2. Доходы бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное
на 2018 год в части налоговых поступлений
|
(тыс. рублей) |
||||||||||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2017 год |
2018 год |
Увел./умен. |
||||||
|
1 |
00 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
ДОХОДЫ |
20 345,7 |
16 290,7 |
- 4 055,0 |
|
|
1 |
01 |
00000 |
00 |
0000 |
000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
20 345,7 |
16 290,7 |
-4 055,0 |
|
|
1 |
01 |
02000 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц |
20 345,7 |
16 290,7 |
-4 055,0 |
|
|
1 |
01 |
02010 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
19 745,7 |
15590,7 |
-4 155,0 |
|
|
|
||||||||||
|
1 |
01 |
02020 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
1 |
01 |
02030 |
01 |
0000 |
110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
500,0 |
600,0 |
100,0 |
|
Таблица 3. Предварительный расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджеты муниципальных округов на 2018 год
(тыс.рублей)
|
Наименование административного округа города Москвы, муниципального округа |
Численность (человек) |
Прогноз расходов |
Прогноз доходов |
||||||
|
населения |
депутатов |
Всего |
|
Сумма поступлений |
Норматив |
Сумма |
|||
|
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7*8/100 |
|
Чертаново Центральное |
116 575 |
10 |
16 288,7 |
11 793,4 |
182,0 |
4 313,3 |
2 494 363,7 |
0,6531 |
16 290,7 |
Таблица 4. Предварительный расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджеты муниципальных округов на 2019 год
|
Наименование административного округа города Москвы, муниципального округа |
Численность (человек) |
Прогноз расходов |
Прогноз доходов |
||||||
|
населения |
депутатов |
Всего |
|
Сумма поступлений |
Норматив |
Сумма |
|||
|
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7*8/100 |
|
Чертаново Центральное |
116 575 |
10 |
16 288,7 |
11 793,4 |
182,0 |
4 313,3 |
2 665 079,2 |
0,6112 |
16 289,0 |
Таблица 5. Предварительный расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджеты муниципальных округов на 2020 год
(тыс.рублей)
|
Наименование |
Численность (человек) |
Прогноз расходов |
Прогноз доходов |
||||||
|
населения |
депутатов |
Всего |
|
Сумма поступлений |
Норматив |
Сумма |
|||
|
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7*8/100 |
|
Чертаново Центральное |
116 575 |
10 |
16 288,7 |
11 793,4 |
182,0 |
4 313,3 |
2 849 191,8 |
0,5718 |
16 291,1 |
Дата публикации: 25.10.2017 в 00:00