ОТЧЕТ                 

об исполнении бюджета муниципального 

округа Чертаново Центральное 

 за 9 месяцев 2015 года 

в тыс.руб.

Коды классификации

Наименование показателей

Утверждено на год

Фактическое исполнение

% выполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 976,5

11 663,6

73,0%

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 976,5

11 663,6

73,0%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы с физических лиц

15 976,5

11 663,6

73,0%

 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15 376,5

11 016,1

71,6%

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0

41,9

42%

 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

500,0

606,0

121,2%

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

    2 640,0  

      1 980,0  

75,0%

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ             

      2 640,0  

        1 980,0  

75,0%

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

      2 640,0  

        1 980,0  

75,0%

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Сагнкт-Петербурга

      2 640,0  

        19800,0  

75,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ

  18 616,5  

      9 710,8  

48,3%

Целевая статья

Вид   расходов

Статья

Наименование

Утверждено на год

Фактич.  исполнение

% выполения

Раздел    01       Общегосударственные вопросы

Итого по разделу

   13 607,6  

      9 957,1  

73%

Подраздел 03

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Итого по подразделу

2 858,4

2 016,5

71%

31А0102

Депутаты  Совета депутатов муниципального округа

218,4

36,5

17%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

218,4

36,5

17%

200

Расходы

218,4

36,5

17%

33А0401

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

2640,0

1 980,0

75%

880

Специальные расходы

2640,0

1 980,0

75%

200

Расходы

2 640,0

1 980,0

75%

Подраздел 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Итого по подразделу

10 169,9

7 712,3

76%

31Б0101

Руководитель  аппарата Совета депутатов

2 220,8

2 058,7

93%

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию

2 037,7

1 986,2

97%

200

Расходы

2 037,7

1 986,2

97%

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

70,4

70,4

100%

200

Расходы

70,4

70,4

100%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

112,7

2,1

2%

200

Расходы

112,7

2,1

2%

31Б0105

Обеспечение деятельности  аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

7 099,8

4 804,4

68%

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы по обязательному социальному страхованию

3 743,3

2 863,2

76%

200

Расходы

3 743,3

2 863,2

76%

122

Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

282,5

211,8

75%

200

Расходы

282,5

211,8

75%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 074,0

1 729,4

56%

200

Расходы

2 461,9

1 184,6

48%

300

Поступление нефинансовых активов

612,1

544,9

89%

35Г0111

Прочие расходы в сфере здравоохранения

849,3

849,2

100%

122

Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

849,3

849,2

100%

200

Расходы

849,3

849,2

100%

Подраздел 11

Резервные фонды

Итого по подразделу

          50,0  

                -   

0%

32А0100

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

          50,0  

                -   

0%

870

Резервные средства

          50,0  

                -   

0%

200

Расходы

          50,0  

                -   

0%

Подраздел 13

Другие общегосударственные вопросы

Итого по подразделу

        529,3  

         228,3  

43%

31Б0104

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

        129,3  

         129,3  

100%

853

Уплата иных платежей

        129,3  

         129,3  

100%

200

Расходы

129,3

129,3

100%

31Б0199

Другие общегосударственные вопросы

        400,0  

99,0   

25%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

        400,0  

99,0   

25%

200

Расходы

400,0

99,0   

25%

Раздел    08       Культура и кинематография

Итого по разделу

     3 829,1  

      1 341,9  

35%

Подраздел 04

Другие вопросы в области  культуры, кинематографии

Итого по подразделу

     3 829,1  

2 337,7

61%

35Е0105

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

     3 829,1  

2 337,7

61%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

     3 829,1  

2 337,7

61%

200

Расходы

3 829,1

2 337,7

61%

300

Поступление нефинансовых активов

Раздел    10       Социальная политика

Итого по разделу

        827,9  

         197,2  

24%

Подраздел 01

Пенсионное обеспечение

Итого по подразделу

        360,0  

                -   

0%

35П0109

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

        360,0  

                -   

0%

540

Иные межбюджетные трансферты

        360,0  

                -   

0%

200

Расходы

360,0

                -   

0%

Подраздел 06

Другие вопросы в области социальной политики

Итого по подразделу

        467,9  

         197,2  

42%

35П0118

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

        467,9  

         197,2  

42%

321

Пособия, и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

        467,9  

         197,2  

42%

200

Расходы

        467,9  

         197,2  

42%

Раздел    12     Средства массовой информации

Итого по разделу

     1 150,0  

         698,1  

61%

Подраздел 02

Периодическая печать и издательства

Итого по подразделу

        90,0  

40,0   

44%

35Е0103

Информирование жителей округа

        50,0  

                -   

0%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

50,0

-

0%

200

Расходы

50,0

0,0

0%

853

Уплата иных платежей

40,0

40,0

100%

200

Расходы

40,0

40,0

100%

Подраздел 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

Итого по подразделу

     1 060,0  

658,1  

62%

35Е0103

Информирование жителей округа

     1 060,0  

658,1

62%

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

     1 060,0  

658,1

62%

200

Расходы

1 060,0

658,1

62%

ИТОГО РАСХОДОВ

   19 414,6  

13 190,1

67,9%

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа Чертаново Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

 по состоянию на 01 октября 2015 года

Количество единиц по утвержденному штатному расписанию

Фактические расходы на заработную плату     ( в тыс.руб.)

5

3 727,0

Главный бухгалтер-

начальник отдела

                    Алексеева А.Г.